下面是小編為大家整理的2023年最新部門支出績效自評報告(七篇)（范文推薦）,供大家參考。

報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

部門支出績效自評報告篇一

（一）機構組成。

機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。

（二）機構職能。

（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；

（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；

（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；

（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；

（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；

（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；

（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；

（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

（三）人員概況。

編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。

（一）部門財政資金收入情況。

20**年**縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，

（二）部門財政資金支出情況。

20**年**縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；
社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；
城鄉社區支出8947.24萬元，用于20**年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。

（一）部門預算管理。

建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

（二）執行管理情況

各項支出按照批準的`預算和有關規定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

（三）綜合管理情況

為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；
在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

（二）結果應用情況。

本年度結束后嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。

（一）評價結論。

（1）評分結果：90分

（2）主要結論

本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；
土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；
項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。

為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20**〕1號《**縣財政局關于開展20**年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

（1）成立項目自評小組；

（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。

（二）存在的問題

無

（三）改進建議。

無

**縣土地征收征用事務中心

20**年8月23日

部門支出績效自評報告篇二

為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20**年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20**〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20**年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：

我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。

（一）職能職責

1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；
承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；
承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；
承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；
為水庫移民資金管理提供服務保障。

5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；
承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；
承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

7.協助協調三峽移民工作。

8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

（二）機構設置及人員情況

中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20**年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

20**年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20**年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；
20**年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

（一）基本支出情況

1.基本支出概況

20**年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。

20**年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。

2.“三公”經費支出情況

20**年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；
比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20**年無公務用車購置費用。其中：

全年因公出國（境）費實際支出0萬元。

全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；
比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。

公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。

認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。

（二）項目支出情況

項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。

20**年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：

1.業務工作經費：20**年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20**年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。

2.其他事業發展類資金項目：20**年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20**年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。

20**年無政府性基金預算支出。

20**年無國有資本經營預算支出。

20**年無社會保險基金預算支出。

（一）績效評價結果

對照《湖南省財政廳關于開展20**年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20**〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20**年部門整體支出績效開展了評價。20**年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。

（二）部門整體支出年度績效目標完成情況

20**年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20**年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。

1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的.豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。

6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。

7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。

（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。

（二）項目預算執行率較低。20**年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。

（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。

（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。

（三）加強績效評價結果應用。

以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。

部門支出績效自評報告篇三

根據《瀘定縣財政局關于開展20**年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20**年度部門整體支出績效自評報告如下。

（一）機構組成

瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

（二）基本職能及主要工作

根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：

1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。

2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。

4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；
負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；
負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（三）人員概況

經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

（一）部門財政資金收入情況

20**年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；
其他收入132.91萬元，占13.78%。

20**年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；
項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。

（二）收入支出結構分析

1.20**年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；
其他收入132.91萬元，占13.78%；
20**年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；
項目支出1160.26萬元，占79.3%；

2.20**年收入支出與上年度對比

20**年總收入與20**年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20**年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20**年支出項目減少1652.25萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

20**年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20**年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

20**年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：

（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20**年決算數為13.32萬元，完成預算100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20**年決算數為46.06萬元，完成預算100%。

（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20**年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；
資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20**年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20**年決算數為144.61萬元，完成預算100%。

（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20**年決算數為553.52萬元，完成預算100%；
其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20**年決算數為400萬元，完成預算100%；

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20**年決算數為18.18萬元，完成預算100%。

（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20**年決算數為350萬元，完成預算100%。

（7）其他支出（類）其他支出（款）：20**年決算數為112.14萬元，完成預算100%。

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

20**年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

20**年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。

（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

20**年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；
公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：

①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20**年無出國人員。

②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20**年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20**年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20**年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。

④年末結轉和結余

20**年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。

（一)部門預算管理

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20**年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的"相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。

(二)專項預算管理

包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。

（三）結果應用情況

1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。

2.專項資金安排落實及到位情況

（1）20**年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。

（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

（4）支持中；
小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。

（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。

（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。

3.專項資金使用管理情況

為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。

4.部門開展績效評價結果

隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。

5.存在的問題

本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。

6.改進建議

補充1名財務人員；
一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。

部門支出績效自評報告篇四

株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關，主要職責：

1.貫徹執行國家、省、市有關交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；
組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關規范性文件的起草工作；
負責全市交通運輸執法檢查和監督；
指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關協調工作；
組織擬訂全市交通運輸發展規劃、產業政策和行業標準、規范并監督實施；
參與擬訂物流業發展戰略、規劃、有關政策并監督實施。

3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。

4.承擔水上交通安全監管責任。

5.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專項資金安排方案；
提出涉及交通運輸的財政、土地價格等政策建議；
監督管理公路、水路有關規費政策的實施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

6.負責全市公路、水路建設市場監管。

7.負責公路路政、港政、航證管理。

8.指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。

9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實施；
組織推進交通運輸信息化建設；
指導全市交通運輸環境保護和節能減排工作。

10.負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪科、機關黨委、離退休人員管理服務科15個科室；

下屬單位包括：

1.市國防動員委員會交通戰備辦公室（正科級行政機構）

2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業單位)

3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業單位)

4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業單位)

5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業單位)

6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業單位)

7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業單位)

8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業單位)

9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業單位)

10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業單位)

株洲市交通運輸局20**年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級8個預算單位（不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20**年年末實有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

截止20**年12月31日，本部門共有辦公及業務用房21114.95平方米；
車輛40輛，其中一般公務用車40輛；
執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設備7套。

20**年年初部門收入預算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20**年部門支出預算9108.16萬元，其中，社會保障和就業支出1009.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。

20**年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。

20**年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20**年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。

1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

1.1、人員經費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。

1.2、公用經費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。

1.3、20**年“三公經費”支出152.76萬元，其中公務用車運行維護費128.56萬元，公務接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數減少相應的車輛運行維護費減少；
公務接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務接待費減少幅度過大；
二是公務接待較以前標準提高；
三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學習經驗，接待費有部分增加；
四是我市公交都市創建圓滿成功，在創建過程中與相關部門的協調、匯報較多，導致公務接待費有部分增加。

1.4、20**年政府采購預算數為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬元；
車輛維修保養及加油費用145萬元；
湘江防污治理費用200萬元；
物業管理費225萬元；
辦公樓修繕費用250萬元；
軟件開發、通訊系統維護費116.6萬元；
其它政府采購預算費用734.17萬元。20**年政府采購實際執行數為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元；
車輛維修保養及燃油費128.5萬元；
湘江防污治理費用200萬元；
物業管理費229萬元；
維修費172萬元；
軟件開發、信息網絡系統維護費220.7萬元；
咨詢費110萬元；
其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。

1.5、20**年政府購買服務預算299萬元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經費200萬元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬元。

2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。20**年我局項目經費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經費200萬元；
湘江庫區船舶防污治理項目經費200萬元；
數字交通系統運行、維護專項經費131.6萬元；
鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經費219.33萬元；
20**年第一批油補省統籌資金75萬元；
部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元；
重大項目前期經費52萬元；
《株洲市港口總體規劃》（修編）環境影響評價費30萬元；
船艇建設費和質保金119.31萬元；
20**年洞庭湖生態治理資金18萬元。

2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；
確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；
確保全轄區挖砂、淘金作業船安全生產。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產安全發揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態環境的良好。

2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發〔20**〕1號為立項依據，通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉運，確保水環境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車。實現了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無船舶污染現象的指標值。

2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發展來制定和實施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線租賃、軟件開發以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力，大力推進現代交通運輸業發展。監控安裝質量標準參照《出租汽車服務管理信息系統項目設備及相關服務采購合同書》（采購編號jyzb-1311200g）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標，強化了市場監管，促進了節能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。

2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20**〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20**〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設，促進道口的安全標準化管理與發展，提升運輸安全服務品質。截止20**年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20**年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產安全。

2.5、根據《湖南省財政廳關于下達20**年部分成品油價格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20**〕156號、《湖南省財政廳關于下達的通知》相財預〔20**〕91號，省財政廳撥付株洲市20**萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創建工作。根據《關于“公交都市”和綜合運輸示范創建獎補資金撥付的請示》株交〔20**〕70號的分配方案，我局收到預算指標20**年第一批油補省統籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創建公交都市驗收工作經費，150萬元為平臺建設工作經費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的`綠色出行體系。公交都市創建期間，我市公交線路由20**年的67條增長到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營運行網絡化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節約和高效利用。20**年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。

2.6、新建干線公路規劃經費是為推進十三五規劃項目進度，謀劃好十四五規劃，我局經黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20**年交通運輸項目前期工作經費，其中各縣市區項目前期工作經費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經費（即新建干線公路規劃經費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業務部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20**-20**）綜合交通運輸網絡布局研究、清水塘物流發展（含建霞多式聯運項目）研究、淥水水域整體綜合開發研究、國省道布局優化調整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節能減排與沿線經濟社會發展。

2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路brt快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發改委于20**年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20**年8月建成湖南工業大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進所在地區城鎮體系的進一步完善和產業經濟的快速發展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創造新的就業機會，對項目所在地經濟社會的發展將起到重要的支撐作用。

2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環評報告編制費為年中追加項目經費。根據20**年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環境評價工作。經研究簽訂湖南匯恒環境保護科技發展有限公司作為環評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20**年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發布，導致環保主管部門行政審批的環評文件暫時還無法下發，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20**年完成。

2.9、20**年洞庭湖生態治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20**〕141號）和湖南省水運管理局《關于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20**〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20**年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20**年12月25日發布《關于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20**〕218號）。省財政廳20**年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態環境帶來的影響。

2.10、船艇建設費和質保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發〔20**〕68號）要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發展。

20**年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現了跨越式發展。克服體制機制改革困難、行業不穩問題易發以及防范化解債務風險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標任務。

1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規定動作，還充分體現了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。

2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；
東城大道竣工通車；
s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產品物流交易中心完工；
黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

3、加快推進了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；
農村公路提質改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創建省級“四好農村路”示范縣；
攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點。

4、交通運輸經濟指標穩步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；
新增旅游客運、貨物運輸、網約車平臺等市場主體23家；
新增執證從業人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業、拉動增長的作用明顯增強。

5、三大攻堅戰成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務圓滿完成，實現扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接；
航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；
國省道投融資長效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發展規劃編制，即1個交通運輸發展總體規劃、10個縣市區交通運輸專項規劃、7個專題規劃研究。

7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規范經營關系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業積累多年的矛盾問題，強力扭轉了行業不穩定風險易發多發的局面，推動了行業步入良性健康發展的軌道。

8、公交都市創建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創新實踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。

9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關部門和當地群眾的大力支持，沿線設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現。

10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；
交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯合執法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規行為400余起；
所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結；
溫暖企業行動、交通文明行動深入開展。

11、安全生產、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關于安全生產的工作要求和部署，嚴格落實部門監管責任和企業主體責任，深入開展“落實企業主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產經營單位3774家次，下達執法文書342份，排查安全隱患118個，實施經濟處罰129.83萬元；
交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；
高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統安裝587臺，“兩客一危”企業安全生產標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業安監系統實現全覆蓋。交通運輸安全生產形勢持續穩中向好，全年未發生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發送旅客1471.73萬人次，未發生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現象和重大服務質量投訴；
應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產安全，最大程度降低了災毀損失。

12、黨風廉政建設持續向縱深推進。堅持黨對一切工作的領導；
意識形態絕對安全；
學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮；
成功創建“五化”黨支部18個；
持之以恒落實中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經費”穩步下降；
大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；
大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風持續轉變；
全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問責工作，主動接受民主監督，未發生違規違紀問題。

13、智慧交通建設提速提質。etc發行安裝44.2萬臺；
交通一卡通全面實現互聯互通；
駕校ai機器人教學創新發展；
對出租車智能管理系統進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車載設備；
585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；
交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態監管，實現管理手段由“人海戰術”到“技防戰術”的重大轉變。

14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業改制、機關后勤、新聞宣傳、信訪維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協調推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。

20**年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現在：一是運轉經費嚴重偏低。20**年交通運輸局運轉經費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20**年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬，能夠用于日常工作運轉的經費就只有人均3萬多，遠遠低于全市大部分市直機關部門平均水平，造成了行政負擔過重，日常公用經費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20**年預算安排水上工程安全維護經費200萬元（20**年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經費總共才180萬元），但實際達350萬元以上，且不包括搶險救援的有關費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉經費中開支，擠占了公用經費。三是根據職能職責，二級機構辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業、水電、維修等費用也相應的加大運轉經費負擔，因此出現了改變專項經費經濟用途來彌補運行經費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊，建設資金分在兩個單位，事權、財權不對等，造成建設資金長期沉滯在賬上。

今后我局將繼續延續之前的優點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。

無

部門支出績效自評報告篇五

(一)項目概況

德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

主要內容：1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。

(二)項目績效目標情況

1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3.資金到位情況：20**年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。

4.資金執行、管理情況：20**年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。

一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20**〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。

二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。

三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。

四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的"縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。

按照《云南省20**年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。

(一)產出分析

1.數量指標

(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;

(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;

(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

(5)手足口病標本采集數300份;

(6)麻風病癥狀監測380例;

(7)土源性線蟲病監測≥1000人;

(8)瘧疾血檢任務17775份;

(9)鼠疫監測任務數4030份;

(10)人禽流感外環境監測80份。

2.質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;

(2)流感標本核酸檢測率100%;

(3)學生常見病監測任務完成率100%;

(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;

(5)學生常見病監測學生完成率100%;

(6)飲用水監測任務完成率100%。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間，20**年12月。

(三)社會性分析

可持續影響。

1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

2、進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;

3、居民健康水平提高;

4、公共衛生均等化水平提高。

(四)其他需要說明的事項

無其他說明事項。

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求，完成率較好。

(二)主要經驗及做法

各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

(三)存在的困難、問題

中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

部門支出績效自評報告篇六

根據《關于開展20**年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20**年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：

本次績效評價重大公共衛生服務項目、20**年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

20**年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協調。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。

20**年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。

1、網絡直報工作。

(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置：報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測：20**年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。

2、免疫規劃工作開展情況。

(1)、加強afp病例監測管理，繼續保持無脊灰狀態。

按照《全國afp病例監測方案》，進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在afp病例監測中的職責，加強afp病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有afp病例。

(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發。20**年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。

在做好常住兒童常規免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數為7237人，實種人數為7237人，接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數為6921人，實種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%。

(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。

(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。

疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發工作，每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，20**年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。

(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

(7)、加強了aefi監測及處置。全年共發生18例aefi病例，19例為一般反應，均按規定進行了處置。

(8)、宣傳培訓和督導考核。

20**年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發現的問題，提出改進意見，督促落實。

3、結核病工作完成情況。

本年度共完成結核病人發現任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的dots覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發現任務數2人的100%。

在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導，全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。

4、艾滋病防治工作完成情況。

本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告hiv/aids接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，20**年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。

5、慢性非傳染性疾病管理情況。

(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的`采樣。經實驗室指標監測均達標，并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發生。

(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

(4)、狠抓了薄弱環節的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質量正在提升。

當前正在開展了學生營養餐體質數據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉鎮135個行政村，覆蓋率100%。

(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員hiv抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。

7、麻風病防治工作。

20**年補助麻風病人住院醫療費1人。

8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位，編制數為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

2、經費不足：隨著國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限，公共衛生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛生工作。

建議盡快成立城區社區衛生服務中心，有專門負責人管理，有專業人員督查，從根本上解決城區的問題，保證全縣工作的同步進行。

部門支出績效自評報告篇七

（一）人員構成

截止20**年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。

（二）機構構成及其主要職責

(1)黨委的主要職責：

1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。

3.領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。

5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。

(2)政府的主要職責：

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

3.依法管理本級財政、執行本級預算。

4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。

5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；
承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

6.負責組織制訂并實施村鎮規劃；
負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。

9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。

12.完成區人民政府交辦的`其他任務。

(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：

1.黨政辦公室

負責機關日常政務協調和聯絡；
承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；
負責政務服務、法制、統計等管理。

2.黨建辦公室

負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；
承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；
指導村（居）民自治、文明創建等工作。

3.經濟發展辦公室

負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃；
負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；
負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。

4.社會事務辦公室

負責組織制訂并實施社會發展規劃；
負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；
承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

5.社會治安和應急管理辦公室

負責基層社會治理統籌協調工作；
承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；
負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；
負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

（三）部門整體支出管理及使用情況

（一）20**年度預算基本情況

20**年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；
其他資金收入14.17萬元，占0.98%；
上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。

（二）20**年度收支決算情況

1.20**年度收入決算情況

20**年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。

2．20**年度支出決算情況

20**年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。

基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.

項目支出0.00萬元。

三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。

項目支出0.00萬元。

20**年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20**年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：

1.預算配置控制較好得10分。

其中：20**年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；
“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。

2.預算執行比較到位得17分。

（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。

（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，

（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。

（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；

（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。

（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；
有本部門厲行節約制度，2分；
相關管理制度合法、合規、完整，2分；
相關管理制度得到有效執行，2分。

（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
資金撥付有完整的審批程序和手續；
項目支出按規定經過評估論證；
支出符合部門預算批復的用途；
資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息；
二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4.產出及效率得30分。

（1）職責履行得8分：20**年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

（2）履職效益得22分。

①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。

③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；

第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；

第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；

支出結構有待調整優化；
預算績效管理質量有待提高等。

針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。

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