下面是小編為大家整理的2022年度關于XX市2018年預算執行情況和預算草案報告（全文）,供大家參考。
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關于XX市2018年預算
執行情況和2019年預算草案的報告
——2019年1月X日在XX市第十八屆
人民代表大會第三次會議上
XX市財政局局長XXXX
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會提交2018年預算執行情況和2019年預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2018年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
2018年，全市一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%；
全市一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成調整后預算的X%。
按照分稅制財政體制，全市一般公共預算收入X萬元，加轉移性收入X萬元，收入總量為X萬元。全市一般公共預算支出X萬元，加轉移性支出X萬元，支出總量為X萬元。預算收支平衡。
2018年，市本級一般公共預算收入X萬元，下降X%，完成預算的X%,主要是因為取消、停征部分收費項目，行政事業性收費同比大幅減少。市本級一般公共預算收入加稅收返還和轉移支付收入X萬元、下級上解收入X萬元、調入資金X萬元、動用預算穩定調節基金X萬元、債券轉貸收入X萬元、上年結轉X萬元，收入總量為X萬元。
2018年，市本級一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成調整后預算的X%。市本級一般公共預算支出加上解上級支出X萬元、債務還本支出X萬元、補助下級支出X萬元，支出總量為X萬元，超調整后預算X萬元，為上級安排的農林水專款支出X萬元、節能環保專款支出X萬元、社會保障及住房保障等專款支出X萬元。
市本級一般公共預算收入總量與支出總量相抵，年終結余X萬元，其中：X萬元為具有專項用途的轉移支付資金，結轉下年安排支出；
X萬元為凈結余，按《預算法》規定，全部用于補充預算穩定調節基金。
市本級一般公共預算重點支出完成情況：
——教育支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——科學技術支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——社會保障和就業支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——醫療衛生支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——文化體育和傳媒支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——農林水支出X萬元，完成調整后預算的X%。
（二）政府性基金預算執行情況
2018年，市本級政府性基金收入X萬元，增長X%，完成調整后預算的X%。市本級政府性基金收入加上級補助收入X萬元、上年結轉X萬元、債券轉貸收入X萬元，收入總量為X萬元。
2018年，市本級政府性基金支出X萬元，增長X%，完成調整后預算的X%，超調整后預算X萬元，為上級安排的社會保障和就業、彩票公益金、文化體育與傳媒等專項轉移支付支出。市本級政府性基金支出加上解上級支出X萬元、補助下級支出X萬元，支出總量為X萬元，
市本級政府性基金收入總量與支出總量相抵，年終結余X萬元，為具有專項用途的轉移支付資金，結轉下年安排支出。
市本級政府性基金重點支出完成情況：
——社會保障和就業支出X萬元，完成調整后預算的X%。
——城鄉社區事務支出X萬元，完成調整后預算的X%，主要用于征地和拆遷補償X萬元、土地開發X萬元、城市建設17200萬元、棚戶區改造X萬元、城市基礎設施配套X萬元、補助被征地農民X2萬元、污水處理及其他城鄉社區事務X萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況
2018年，國有資本經營上級補助收入X萬元，加上年結轉X萬元，收入總量為X萬元。國有資本經營支出X萬元。預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執行情況
2018年，社會保險基金收入X萬元，完成預算的X%；
社會保險基金支出X萬元，完成預算的X%，主要是由于退休人員增加及工資標準提高所致。收支相抵，當年結余X萬元，滾存結余X萬元。
（五）政府債務情況
2018年，上級分配我市地方政府債券X億元，其中：新增債券X萬元，用于棚戶區改造、土地儲備、解決大班額、X環保整治、X國防公路建設等公益性項目；
置換債券X萬元，用于置換政府負有償還責任的債務本金。經市人大常委會批準，上述地方政府債券已全額納入預算管理。
2018年，省政府核定我市地方政府債務限額X萬元。截止2018年底，我市政府債務余額X億元。
（六）街道辦事處、經濟開發區財政預算執行情況
1.XX街道辦事處
2018年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上級補助收入X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成預算的%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算收支平衡。
2.XX街道辦事處
2018年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上級補助收入X萬元、動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。收支相抵，年終結余X萬元，全部為凈結余，補充預算穩定調節基金。
3.XX街道辦事處
2018年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上級補助收入X萬元，動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成預算的%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。收支相抵，年終結余X萬元，全部為凈結余，補充預算穩定調節基金。
4.XX街道辦事處
2018年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上級補助收入X萬元，動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長%，完成預算的X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算收支平衡。
5.經濟開發區
2018年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上級補助收入X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，完成預算的X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。收支相抵，年終結余X萬元，全部為凈結余，補充預算穩定調節基金。
二、落實市人大決議情況
2018年，面對嚴峻復雜的經濟形勢、日益突出的收支矛盾和艱巨繁重的改革任務，全市上下緊緊圍繞“XXXX”主基調，認真貫徹落實市第十八屆人民代表大會第二次會議通過的決議，全力以赴抓收入，堅定不移保民生，銳意創新促改革，全市經濟社會呈現平穩較快發展態勢，全年預算任務圓滿完成。
（一）財政運行向好向快。充分發揮稅收工作聯席會議制度和稅收保障系統平臺作用，部門之間強化協作，挖掘增收潛力，財政收入實現較快增長。2018年，全市完成一般公共預算收入X億元,增長X%，增幅居XX各縣市區第X位。各部門配合聯動，提前謀劃，主動出擊，在爭取政策資金方面取得新突破，全年共爭取上級無償資金X億元，增長X%，超額完成全年任務。
（二）民生支出優先安排。始終把保民生放在突出位置。全年民生支出達X億元，占一般公共財政支出比重達X%，其中教育投入X萬元，繼續推進義務教育“全面改薄”、解決大班額問題和教師隊伍素質提升，大力支持基礎教育均衡發展；
社會保障投入X萬元，重點解決城鄉居民醫療保險、養老保險、撫恤、社會福利、城鄉低保、特困救助、殘疾人事業發展、職工就業等，社會保障體系進一步完善；
農林水投入X萬元，主要用于美麗鄉村建設、發放惠農補貼、水利設施建設、林業防護，全力保障鄉村振興戰略實施，加快農業農村現代化建設；
文化投入X萬元，全面支持農村電影公益放映、“三館”免費開放、送戲下鄉、農家書屋建設，群眾精神生活不斷豐富；
科技投入X萬元，用于重點研發、人才和科技基地建設，加快我市創新驅動發展。
（三）重點項目保障有力。在做好“三保”支出的基礎上，通過爭取債券資金、政府購買服務和利用社會資本等方式，全力籌集資金保障重點項目。一是支持打好污染防治攻堅戰。投入X億元，用于X水質提升、熱電廠環保改造、城鄉垃圾一體化建設、X養殖大棚拆遷，環境質量明顯改善。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。投入XX萬元，重點用于扶貧項目、農村危房改造和改善貧困村莊基礎設施建設，設立現代農業發展基金，建立農業信貸擔保體系，與金融系統形成合力，支持現代農業發展，有力促進鄉村振興。三是保證重點項目建設。籌集X億元，用于征地拆遷補償支出，保證了重點項目的建設實施。通過PPP模式，籌集各類資金X億元，對XX路、XX大街、XX路、XX路一批工程進行升級改造，城區部分區域面貌煥然一新。全年融資X億元，有效保障了棚改資金需求。四是支持社會綜合管理。投入X萬元，用于環青安保信息系統、刑事中心、合成作戰信息化建設，為青島峰會的圓滿召開和掃黑除惡專項斗爭順利進展奠定了堅實的基礎。落實退役士兵安置政策，保障合法權益，促進了社會和諧穩定。
（四）財稅改革穩步推進。在債務風險防控方面，摸清了債務底數，制定具體化解方案，使債務風險穩定可控；
在績效管理方面,制定出臺了績效評價工作實施意見，并通過公開招標的形式，引進X家中介機構，對全市X個重點項目開展績效評價，取得了很好的示范效應；
稅費改革方面，積極落實結構性減稅政策,下調增值稅稅率X個百分點，實行增值稅留抵退稅優惠、符合條件的一般納稅人轉登記為小規模納稅人、停征排污費、實施水資源稅改革試點等，加速釋放紅利，支持企業減負增效；
國企改革方面，設立了國企改革專項基金，幫企業排憂解困，完善了國企法人治理結構，積極探索符合政策要求和企業特點的有效激勵方式，不斷放大國有資本功能作用。按照中央要求，加強溝通，密切協作，加快推進國企職工家屬區“三供一業”分離移交；
在政府采購方面，針對零星采購中存在的采購周期長、產品質量差等問題，完善采購申報流程，充分尊重采購人獨立選擇中介機構的權力，建立了“供貨商超市”，既縮短了采購時間又提高了產品質量；
在預算單位財務管理方面，針對市委巡察辦在巡察中發現的財務管理方面的共性問題，舉辦基層財務管理人員專題培訓班、內控督導培訓班、新舊會計制度銜接培訓班，提高了財務人員業務素質，進一步規范了財務管理工作，降低了廉政風險。
各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政預算執行過程中還存在一些問題，主要是：財政收入總量偏低，剛性支出持續增加，收支矛盾依然突出；
涉農資金多頭分配、使用分散，統籌整合力度還需進一步加大；
財政資金使用效益不高，績效評價工作需進一步加強。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認真加以解決。
三、2019年預算草案
（一）預算安排的指導思想
2019年預算安排的總體思路是：全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議精神，以***新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調和新發展理念，加快新舊動能轉換，激發經濟發展活力，優化支出結構，深化財政預算體制改革，發揮財政職能作用，促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定，為實現全市高質量發展提供有力的財政保障。
（二）全市預算草案
按照上述指導思想，綜合考慮各項收支增減因素，2019年全市收支預算安排如下：
2019年，全市一般公共預算收入安排X萬元，增長X%，加轉移性收入X萬元，收入總量為X萬元。全市一般公共預算支出安排X萬元，可比增長X%，加轉移性支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
以上收支安排是指導性的，待各級預算經同級人大批準后，將及時匯總并報市人大常委會備案。
（三）市本級預算草案
1．一般公共預算
2019年，市本級一般公共預算收入安排X萬元，增長X%，加稅收返還和轉移支付收入X萬元、下級上解收入X萬元、上年結轉收入X萬元，收入總量為X萬元。市本級一般公共預算支出安排X萬元，可比增長X%，加上解上級支出X萬元，補助下級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
市本級一般公共預算支出主要項目安排如下：
——市本級人員工資性支出及運轉經費等X萬元。
——重點民生項目支出X萬元，其中：安排X萬元，用于城鄉居民養老保險補助；
安排X萬元，用于軍轉干補助、撫恤、退役士兵補助、義務兵優待、軍隊離退休干部經費等優撫事業；
安排X萬元，用于城鄉居民醫療保險補助；
安排X萬元，用于基本公共衛生服務、基本藥物制度改革、鄉村醫生補助、重大公共衛生服務等衛生事業；
安排X萬元，用于離休醫療統籌和生活補貼、城鎮低保、城鎮孤兒殘疾人救助、老年人長壽津貼等福利事業；
安排X萬元，用于獨生子女父母獎勵和計生技術服務。
——農業農村支出X萬元，其中：安排X萬元，用于村干部報酬及運轉經費、“三支一扶”、社區工作、農村電影放映、農家書屋建設、送戲下鄉、大學生村官、農村垃圾處理和水利建設等農村事業發展；
安排X萬元，用于扶貧工作；
安排X萬元，用于農業保險保費補貼。
——教育專項支出X萬元，主要用于義保經費保障、大班額、全面改薄、中職教育附加、校車保險、教師培訓等項目支出。
——平安X支出X萬元，主要用于信訪穩定、社區綜治、民辦代課教師補貼、特困企業精簡老職工補助、退役士兵公益性崗位等項目支出。
——一般債券付息X萬元。
——專款支出X萬元，為上級安排的各項事業發展的專項資金。
——預備費X萬元。
2．政府性基金預算
2019年，市本級政府性基金收入安排X萬元，下降X%，加上級補助收入X萬元、上年結轉X萬元，收入總量為X萬元。市本級政府性基金支出安排X萬元，可比下降X%，加上解上級支出X萬元、補助下級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
市本級政府性基金支出主要項目安排如下：
——安排X萬元，用于征地及土地前期開發。
——安排X萬元，用于解決養老保險缺口兜底、償還政府購買服務資金等。
——安排X萬元，用于路燈電費、污水處理廠運行維護、公園綠地養護、城鄉垃圾一體化運轉、城區道路清掃保潔等城市維護支出。
——安排X萬元，用于城市項目建設和城市社區基礎設施配套建設。
——安排X萬元，用于專項債券付息。
3．國有資本經營預算
2019年，國有資本經營上級補助收入X萬元。國有資本經營支出X萬元，主要用于國有企業辦職教幼教補助支出。預算安排收支平衡。
4．社會保險基金預算
2019年，社會保險基金收入安排X萬元。社會保險基金支出安排X萬元。當年收支結余X萬元，滾存結余X萬元。
（四）今年以來財政撥款情況
根據《預算法》第五十四條規定，在本草案經大會審議批準前，截止X月X日，拔付X萬元，其中：拔付X萬元，用于人員性支出；
拔付X萬元，用于單位正常運轉支出。預算草案經大會批準后，將按照批準的預算執行。
（五）街道辦事處、經濟開發區預算
街道辦事處、經濟開發區作為市政府派出機構，按照《預算法》規定，納入市本級預算草案，統一向大會報告。
1.XX街道辦事處
2019年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，加上級補助收入X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
2.XX街道辦事處
2019年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，加上級補助收入X萬元，動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
3.XX街道辦事處
2019年，一般公共預算收入萬元，增長%，加上級補助收入X萬元，動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
4.XX街道辦事處
2019年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，加上級補助收入X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
5.經濟開發區
2019年，一般公共預算收入X萬元，增長X%，加上級補助收入X萬元，動用預算穩定調節基金X萬元，收入總量為X萬元。一般公共預算支出X萬元，增長X%，加上解上級支出X萬元，支出總量為X萬元。預算安排收支平衡。
四、2019年工作措施
2019年，我們將堅決貫徹省、煙臺決策部署，按照市委、市人大要求，堅持穩中求進工作主基調，堅持新發展理念，做大財政總量，優化資源配置，加強預算管理，確保圓滿完成預算任務。
（一）加快新舊動能轉換，催生經濟發展內在動力。繼續落實各項減稅降費政策，自2019年1月1日起，對企業繳納的城鎮土地使用稅稅額減按X%征收，進一步優化營商環境,降低企業經營成本，推動實體經濟高質量發展。以培育稅源為核心，創新鎮街財政管理體制，以加快經濟開發區創新發展為抓手，先試先行，在產業資金、稅源培育扶持方面，優先向園區鎮街傾斜。在發揮好現代農業發展基金和國企改革專項基金作用的基礎上，設立新舊動能轉換基金，發揮基金的杠桿作用，撬動社會資本，支持實體經濟發展壯大。
（二）優化財政支出結構，保障民生政策落實到位。優化支出結構，壓減一般性支出，騰出更多資金用來解決群眾最關心、最直接、最現實的問題。在此基礎上，將新增財力重點用于民生提標，不斷提高居民醫療、居民養老、基本公共衛生服務政府補助標準,強化對特定人群困難幫扶力度,建立更加完善的社會保障制度體系。
（三）拓寬外部融資渠道，確保重點項目順利推進。進一步完善全市對上爭取考核辦法，力爭全市對上爭取資金增長X%以上；
完成融資平臺市場化轉型，發揮實體融資功能，更好地服務全市經濟社會發展；
做好新增債券爭取工作，支持全市棚改和重點項目建設；
加快PPP項目實施進度，保障重點項目早見成效。
（四）深化財稅體制改革，提升現代財政管理水平。稅務部門組建大企業局，加強重點稅源管控，做到應收盡收；
盤活財政存量資金，對基本支出結余資金和結轉X年以上的項目結轉資金，全部收回財政總預算統籌使用；
充分發揮市委農村工作領導小組作用，設立鄉村振興重大專項資金，進一步加大涉農資金整合力度，助推鄉村振興；
完善預算績效管理機制，實現項目全覆蓋、過程全跟蹤，將評價結果向社會公開，強化結果運用，建立資金效益與部門預算安排掛鉤機制，對效益差的財政專項壓縮、取消，切實做到“花錢必問效，無效必問責”。
各位代表，做好2019年財政改革發展各項工作，使命光榮，責任重大，我們將堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的正確領導和市人大、市政協及社會各界的監督支持下，激情擔當，砥礪奮進，推動財政工作再上新水平，為全市經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻！
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