下面是小編為大家整理的2022年關于上半年預算執行情況報告,供大家參考。

主任、副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向會議報告2021年上半年預算執行情況，請予審議。

一、上半年預算執行情況

上半年，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，全市各級各部門堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮財政職能作用，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，有效實施積極財政政策，著力保障和改善民生，做好重點領域資金保障，推動我市經濟社會高質量發展，預算執行情況良好。

（一）一般公共預算執行情況

上半年，全市一般公共預算收入XX萬元，完成年度預算的66.3％，同比增長25.3％。加上中央級收入XX萬元，全市財政總收入XX萬元，完成年度預算的66.4％，同比增長33.2％。

全市一般公共預算支出XX萬元，完成年初預算的50.3％，同比增長12.4％。其中：市本級支出XX萬元，同比增長10.7％；
鄉鎮（街道、開發區）支出XX萬元，同比增長15.8％。

（二）政府性基金預算執行情況

上半年，全市政府性基金預算收入XX萬元，完成年度預算的94.9％，同比增長129.9％，其中：土地出讓金收入XXX萬元，同比增長128.3％。

全市政府性基金預算支出XXX萬元，完成年度預算的75.1％，同比增長235.6％，其中：土地出讓金支出XX萬元，同比增長439.1％。

（三）國有資本經營預算執行情況

國有資本經營收入一般在下半年結算，上半年國有資本經營預算收支數均為零。

（四）社會保險基金預算執行情況

上半年，全市七項社會保險基金預算收入XXX萬元，完成年度預算的49.1％。全市七項社會保險基金預算支出XXX萬元，完成年度預算的52.1％。

2021年起，企業職工基本養老保險納入省級統籌，我市不再編制該預算。

（五）政府債務情況

今年，我市政府債務限額尚未下達，上半年已取得政府新增債券XXX萬元，均為專項債券，主要用于XX市醫共體基礎設施擴面提升工程、XX市融媒體中心數字化信息化高清化（5G）改造工程、XX市城區中高層住宅二次供水改造工程等3個項目。

（六）上半年主要工作

上半年，根據年度預算目標，堅持穩中求進工作總基調，全力支持做好“六穩”“六保”相關工作，堅決落實政府過緊日子要求，強化政策資金保障，主要做了以下工作：

1.主動擔當作為，著力保障重點領域支出。積極依法組織收入，上半年一般公共預算收入同比增長25.3％，高于寧波平均0.2個百分點。貫徹落實財政扶持企業和各項減稅降費政策措施，上半年兌現財政扶持企業政策資金XX億元、減稅降費XX億元。強化常態化疫情防控資金保障，上半年共落實防疫資金XX萬元；
支持做好新冠病毒疫苗接種工作，2021年我市共安排疫苗接種資金XX億元。堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，在預算安排和庫款撥付等方面嚴格按規定優先保障，切實兜牢“三保”底線。加大民生保障力度，上半年全市民生支出XXX億元，占一般公共預算支出的81.5％。

2.深化財政改革，切實加強財政監督管理。推進“智慧財政”建設，做好行政事業單位財政電子票據管理改革。加強政府采購管理，頒布《政府采購預算編制說明》、《2021－2022年度政府集中采購目錄及標準》，制定出臺《XX市單一來源采購操作指南》。推進行政事業單位資產清查工作，對房屋土地資產進行專項清查，提出分類處置意見，修訂行政事業單位國有資產管理制度。加強財政監督，組織開展基層財政資金安全專項檢查“回頭看”、全市預決算公開情況專項檢查、動用財政資金違規興建樓堂館所專項檢查等。加強債務管理，強化債務風險防控，推進隱性債務化解工作，積極向上爭取政府債券。在廣泛征求意見基礎上，擬訂鄉鎮財政體制調整方案。

3.加大統籌力度，不斷提升資金使用效益。嚴格落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，騰出的資金優先用于“三保”等剛性支出及相關重點領域投入。強化資金統籌。通過收回超過年限的結余結轉資金，清理支出效益低、支出進度慢、已完工和未實施的項目資金，盤活存量資金XX億元。開展結轉結余資金清理，對清理出的結轉結余資金，一律收回財政統籌安排使用。加強預算績效管理，做好績效評價工作，目前已完成X個重點評價項目的績效評價。積極推動直達資金落地見效，上半年我市共接收直達資金XX億元，全部分配完畢，已支付XX億元，支出進度為81.3％。

二、下半年工作措施

下半年我們將全面落實市委決策部署，切實增強責任意識、全局意識，積極發揮財政職能作用，采取更加有力的措施，為高質量建設共同富裕先行地做好資金保障，重點做好以下工作：

（一）依法組織收入，加強資金統籌。在不折不扣落實各項減稅降費政策基礎上，加強與稅務部門的協調溝通，統籌組織好收入，確保財政收入穩定增長并均衡入庫。加強非稅收入管理，確保應收盡收。加強所屬單位事業收入、事業單位經營收入等非財政撥款收入管理。強化行政事業性國有資產收入管理，資產出租、處置等收入按規定上繳國庫或納入單位預算。盤活財政存量資金，完善結余資金收回使用機制。加強資金統籌，加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本預算統籌力度，合理安排資金支出，全力兜牢“三保”底線。

（二）強化預算約束，提高執行效率。硬化預算約束，加強預算執行分析，嚴格控制當年新增支出。充分認識政府過緊日子的重要性和必要性，認真執行厲行節約反對浪費有關規定，嚴格控制一般性支出。繼續推動直達資金落地見效，加快資金使用進度。加強預算執行分析，提高預算執行進度。對年初安排的預算項目根據半年度的支出情況進行分析，及時與部門對接，對支出進度慢、支出效益不高的項目，削減年初預算，進行預算調整。加強上級一般轉移支付資金與本級資金統籌使用，對部分專項轉移支付資金與本級項目資金安排有重疊的，調整本級安排的預算。

（三）強化財政管理，提升資金績效。推進財政信息化建設，做好“智慧財政”上線工作。推進財政電子票據管理改革，做好行政事業單位財政電子票據推廣應用。深化統一公共支付平臺應用，拓展繳款渠道，提高支付平臺應用率。加強政府采購管理，理順政府采購管理部門職責。做好新一輪鄉鎮財政體制調整工作。深化財務人員教育培訓，抓好分類分層次培訓，特別是強化全市鄉鎮街道財政人員的業務能力，努力提高各單位會計人員的財政管理水平。強化財政監督職能，認真做好各項監督檢查工作。推進預算績效管理，探索績效目標管理，實施績效運行監控，采用多種方式開展績效評價。制定行政事業單位資產管理制度，加強行政事業單位資產管理。加強日常資金監控，進一步完善系統預警功能，強化對預算單位財政資金使用的監督管理。加強債務風險防控，嚴禁新增隱性債務，推進隱性債務化解工作。積極向上申請債券，推進平臺公司市場化轉型工作。

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